湘潭市第十二中學

2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 湘潭市第十二中學2021年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門預(yù)算情況說明

（一）財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（二）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（五）政府性基金預(yù)算支出情況的說明

（六）收支預(yù)算情況的總體說明

（七）收入預(yù)算情況說明

（八）支出預(yù)算情況說明

（九）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分：

湘潭市第十二中學2021年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責

湘潭市第十二中學是湘潭市一所示范性初級中學，其主要職責如下：

1、學校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定，實施初中階段三年的基礎(chǔ)教育。

2、遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認真貫徹國家的教育方針，按照21世紀人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實施教育教學活動，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅持學校的公益性，不損害國家和社會公共利益。

3、積極支持工會、共青團、婦委會開展工作，維護學生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。

4、以適當?shù)姆绞綖閷W生及其監(jiān)護人了解學生的學業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利。

5、遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費用并公開收費項目。

6、依法接受學生家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。

7、建立安全管理制度，落實安全管理職。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

我校共有在職人員75人，離休1人，退休人員63人，共計139人。學校設(shè)四部門及黨總支和紀委，四個部門分別是黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

2021年預(yù)算編制范圍：湘潭市第十二中學本級。

三、湘潭市第十二中學2021年部門預(yù)算情況說明

（一）關(guān)于湘潭市第十二中學2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

湘潭市第十二中學2021年財政撥款收支總預(yù)算 1208.84  萬元。收入全部為一般公共預(yù)算當年撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出全部為一般公共服務(wù)支出。2021年財政撥款收支總預(yù)算較2020年減少109.22萬元，主要是人員減少導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少，比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少8.28%。

（二）關(guān)于湘潭市第十二中學2021年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

湘潭市第十二中學2021年一般公共預(yù)算當年撥款1208.84萬元，比2020年減少109.22萬元，主要是人員減少導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少。2021年一般公共預(yù)算當年撥款1208.84萬元全部為教育支出，占100%。2021年一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況：教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2021年預(yù)算數(shù)為1208.84萬元，比2020年1318.06萬元，減少8.28%，主要是人員減少導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少。

（三）關(guān)于湘潭市第十二中學2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

湘潭市第十二中學2021年一般公共預(yù)算基本支出   1190.6萬元，其中：

人員經(jīng)費1093萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費、退休費等。

公用經(jīng)費97.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（四）關(guān)于湘潭市第十二中學2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

湘潭市第十二中學2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），公務(wù)接待1萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少3萬元，主要原因是實施了公務(wù)用車制度改革和認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，比2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算下降300 %。

（五）關(guān)于湘潭市第十二中學2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

湘潭市第十二中學2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）關(guān)于湘潭市第十二中學2021年收支預(yù)算情況的總體說明

湘潭市第十二中學所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入及財政專戶管理資金收入；支出為教育支出。湘潭市第十二中學湘潭市第十二中學2021年收支總預(yù)算1224.84萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1208.84萬元，財政專戶管理資金收入為16.00萬元。2021年收支總預(yù)算較2020年減少113.22萬元，主要原因是人員減少導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少，比2020年收支總預(yù)算減少8.46 %。

（七）關(guān)于湘潭市第十二中學2021年收入預(yù)算情況說明

湘潭市第十二中學2021年收入預(yù)算1224.84萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入為1208.84萬元，占98.69%，財政專戶管理資金收入16萬元，占1.31%。

（八）關(guān)于湘潭市第十二中學2021年支出預(yù)算情況說明

湘潭市第十二中學2021年支出預(yù)算1224.84萬元，其中：基本支出1190.60萬元，占97.20%；項目支出34.24萬元，占 2.80 %。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。

2021年湘潭市第十二中學的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算97.6萬元，比2020年預(yù)算減少8.18萬元，減少7.73%。主要是公用經(jīng)費壓減，單位公用經(jīng)費定額標準降低所致。

2、政府采購情況。

2021年湘潭市第十二中學政府采購預(yù)算總額 0萬元，如果本年度有政府采購項目，我校一定按政府采購制度執(zhí)行。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，湘潭市第十二中學所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2021年一般公共預(yù)算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備臺（套）。

4、績效目標設(shè)置情況。

2021年湘潭市第十二中學整體支出績效目標1224.84萬元，其中：基本支出1190.60萬元，項目支出34.24萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1208.84萬元。

2021年湘潭市第十二中學年初未安排項目支出績效目標。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指湘潭市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：納入湘潭市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指湘潭市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

1、2021年財政撥款收支總表

2、2021年一般公共預(yù)算支出表

3、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

5、2021年政府性基金預(yù)算支出表

6、2021年部門收支總表

7、2021年部門收入總表

8、2021年部門支出總表

湘潭市第十二中學部門預(yù)算公開表